各位代表：

受區政府委托，現將尖山區2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）提交大會(huì )，請予審議。

一、2022年全區財政預算執行情況

2022年，我區財政部門(mén)在區委的正確領(lǐng)導下，在區人大的依法監督和區政協(xié)的民主監督下，嚴格按照“疫情要防住，經(jīng)濟要穩住，發(fā)展要安全”的要求，統籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，全面落實(shí)積極的財政政策，繼續做好“六穩”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著(zhù)力防范化解財政運行風(fēng)險和地方政府債務(wù)風(fēng)險，有力支撐了“五個(gè)新尖山”發(fā)展戰略，全年財政收入和支出均創(chuàng )歷史新高。?

（一）一般公共預算

全區一般公共預算收入完成16,846萬(wàn)元，完成預算的103.6%，同比增長(cháng)9.9%，在四區中位列第一，全市四區四縣中排名第四。其中：稅收收入完成11,775萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.4%；非稅收入完成5,071萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.7%；加上上級補助收入12,324萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移收入14,730萬(wàn)元，債券轉貸收入7,723萬(wàn)元，上年專(zhuān)項結轉808萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金2,726萬(wàn)元，總收入為55,157萬(wàn)元。

全區一般公共預算支出完成43,057萬(wàn)元，為預算的206.3%，同比增長(cháng)78.8%；加上上解支出4,346萬(wàn)元，專(zhuān)項結轉7,754萬(wàn)元，總支出為55,157萬(wàn)元，全區一般公共預算收支平衡。

全區一般公共預算支出完成43,057萬(wàn)元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出5,198萬(wàn)元；

2、國防支出20萬(wàn)元；

3、公共安全支出1,446萬(wàn)元；

4、教育支出1,850萬(wàn)元；

5、文化旅游體育與傳媒支出70萬(wàn)元；

6、社會(huì )保障和就業(yè)支出7,809萬(wàn)元；

7、衛生健康支出12,156萬(wàn)元；

8、節能環(huán)保支出410萬(wàn)元；

9、城鄉社區支出4,793萬(wàn)元；

10、農林水支出3,376萬(wàn)元；

11、住房保障支出4,969萬(wàn)元；

12、災害防治及應急管理支出831萬(wàn)元；

13、債務(wù)付息支出129萬(wàn)元。

　 （二）政府性基金預算

全區政府性基金轉移收入181萬(wàn)元,上年結轉29萬(wàn)元，總收入為210萬(wàn)元；全區政府性基金支出179萬(wàn)元，結轉31萬(wàn)元，收支平衡。

???（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算轉移收入647萬(wàn)元（國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理專(zhuān)項資金），上年結轉962萬(wàn)元,總收入1,609萬(wàn)元；全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出458萬(wàn)元，結轉1,151萬(wàn)元，收支平衡。

（四）債券情況

2022年新增債券是由市財政轉貸到尖山區的一般債券資金7,723萬(wàn)元，列為我區債務(wù)，分別是：雙鴨山市尖山區應急指揮中心建設項目申請一般債券，項目資金240萬(wàn)元；雙鴨山市尖山區安邦河流域污水治理一期項目申請一般債券,項目資金3,000萬(wàn)元；雙鴨山市尖山區改建小區老舊小區改造項目,項目資金4,483萬(wàn)元。

二、全年財政運行主要特點(diǎn)

（一）一般公共預算收入逆勢下超額完成任務(wù)，實(shí)現大幅增長(cháng)

2021年，尖山區一般公共預算收入增長(cháng)31.8%，已呈透支態(tài)勢，尤其是今年減稅降費政策減收4,530余萬(wàn)元，雙重因素疊加，壓力巨大。財稅人化壓力為動(dòng)力，堅持把抓收入、增總量作為財政工作的中心任務(wù)，壯大可用財力，確保財政平穩運行。強化財稅部門(mén)協(xié)同，積極開(kāi)展收入預測分析，夯實(shí)征管基礎，深挖稅源增收潛力，加強重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管。全面清繳非稅收入，建立非稅收入信息數據平臺，全面整合分析非稅稅源，做到依法征收、應收盡收，保證收入及時(shí)足額入庫。在受宏觀(guān)經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情常態(tài)化和國家減稅降費等因素的影響，我區主要經(jīng)濟指標卻實(shí)現逆勢上揚，一般公共預算收入實(shí)現量質(zhì)齊升，全面超額完成了6%的任務(wù)。其中稅收收入完成11,775萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.4%，比去年增收1,485萬(wàn)元，連續兩年突破億元大關(guān)。

（二）向上爭取政策資金成效明顯，創(chuàng )出新高

我區各部門(mén)緊盯中央、升級政策動(dòng)向和重點(diǎn)支付方向，多層次，多維度向上爭取資金，全力緩解財政支出壓力，全年全區共政府政策性資金27,054萬(wàn)元；其中一般性轉移支付12,324萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付14,730萬(wàn)元。主要項目為省銜接推進(jìn)鄉村振興1,412萬(wàn)元，老舊小區改造1,843萬(wàn)元，計劃生育轉移支付648萬(wàn)元，城鄉困難群眾補助3,261萬(wàn)元等。有效解決了財政困難造成的投資受限問(wèn)題，在改善民生，帶動(dòng)地方經(jīng)濟增長(cháng)方面發(fā)揮了積極作用。

（三）認真落實(shí)大規模增值稅留抵退稅及減稅降費政策

充分發(fā)揮財政在構建新發(fā)展格局中的引導帶動(dòng)作用，扎實(shí)推進(jìn)國務(wù)院穩經(jīng)濟6方面33項政策、省穩經(jīng)濟50條政策落實(shí)落地，全力助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。稅收優(yōu)惠政策全面落實(shí)，堅持放水養魚(yú)、涵養財源，減負提效、財稅部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《尖山區小微企業(yè)留抵退稅政策落實(shí)工作方案》，全面落實(shí)組合式稅費優(yōu)惠政策。全年共完成退稅735萬(wàn)元余萬(wàn)元（含企業(yè)所得稅匯算退稅、六稅兩費、誤收退稅等）、制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅330余萬(wàn)、減稅降費4,530余萬(wàn)元。

???（四）民生事業(yè)、防疫指出保障有力，展現大區擔當

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域資金需求，充分發(fā)揮財政支撐、保障、引導作用，不斷增強百姓獲得感、幸福感和認同感，在財政收支矛盾異常尖銳的情況下，財政民生支出占一般公共預算支出的比重繼續保持在80%以上。一是防疫防控保障有力。今年防疫支出近一個(gè)億。其中：在疾控中心新建了一個(gè)核酸實(shí)驗室；并按照市政府要求購建了一個(gè)方倉核酸檢測實(shí)驗室，日檢測能力達到10萬(wàn)人次左右，在區域核酸和重點(diǎn)人群核酸檢測中發(fā)揮了重大作用；新建了一處集中醫學(xué)隔離點(diǎn)，共有床位91張，在防疫中發(fā)揮了重要作用，節省了大量資金。新購4臺120負壓轉運車(chē)；新建尖山區應急物資儲備大庫，各類(lèi)防疫物資及用品儲備充足。把全區防疫資金保障作為工作重中之重來(lái)抓，克服困難，千方百計調度資金。在對應急物資的采購時(shí)堅持特事特辦、急事快辦、第一時(shí)間開(kāi)通資金撥付和應急物資采購“綠色通道”，?及時(shí)保障醫療物資和生活物資所需。二是教育發(fā)展均衡有效。投資2,200萬(wàn)元的第四幼兒園土建工程已全部完工，2023年9月可投入使用；投資700萬(wàn)元，對春暉小學(xué)升級改造，成立尖山區少兒活動(dòng)中心；投入340余萬(wàn)元，維修改造逸夫小學(xué)操場(chǎng)及地下排水系統，改造第三幼兒園活動(dòng)場(chǎng)地并鋪設了懸浮地膠，為第二幼兒園、第三幼兒園采購安吉游戲設備，極大地改善了學(xué)校及幼兒園的辦學(xué)水平，為師生提供良好的學(xué)習和生活環(huán)境，促進(jìn)我區整體辦學(xué)實(shí)力不斷提升。三是民生政策落實(shí)到位?；I措資金757萬(wàn)元，補發(fā)了2021年、兌現了2022年行政事業(yè)單位工作人員績(jì)效工資。發(fā)放公務(wù)員交通補貼163萬(wàn)元。大力推進(jìn)城鄉“七位一體”社會(huì )保障體系建設，累計發(fā)放城鄉低保金2,329.7萬(wàn)元；發(fā)放城鄉特困供養金和臨時(shí)救助金389萬(wàn)元；發(fā)放退役軍人撫恤金、優(yōu)待金903萬(wàn)元。四是城鄉面貌持續改觀(guān)。總投資23,500萬(wàn)元，用于老舊小區改造，共改造6個(gè)小區、86棟樓，建筑面積為3.53萬(wàn)平方米，惠及居民4694戶(hù)；開(kāi)展人居環(huán)境起底大整頓，累計投入221萬(wàn)元，共出動(dòng)人力1.2萬(wàn)人次，出動(dòng)車(chē)輛5000多臺次，清運垃圾20470噸，清理垃圾堆500個(gè)、路面230公里、邊溝235公里、柴草垛1000余處，治理成果明顯提高，城鄉面貌發(fā)生巨大變化。

（五）強管理提效益，科學(xué)提升財政管理水平

一是推進(jìn)預算一體化改革。按照國家要求，認真整合預算編制、預算執行、預決算報告和財務(wù)報告、政府采購等環(huán)節工作，提高預算管理標準化、規范化、信息化水平。全區預算單位運用該系統開(kāi)展預算管理工作，形成了財政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實(shí)現了財政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監控。二是深化政府采購改革。實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”的政府采購模式，實(shí)現了政府采購網(wǎng)上交易、網(wǎng)上監管、網(wǎng)上服務(wù)的全面融合和信息資源的共享共用，切實(shí)提高了政府采購效率與效益水平，提升了監管效能。電子化交易管理功能的使用，全面實(shí)行“不見(jiàn)面”開(kāi)標，目前我區已做到政府采購合同簽訂、資金支付等全流程“一網(wǎng)通辦”。全年采購預算金額6,253萬(wàn)元，實(shí)際采購金額5,503萬(wàn)元，節約資金750萬(wàn)元，資金節約率為13.6%。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升服務(wù)效能。全省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項行動(dòng)的十九個(gè)專(zhuān)班，財政部門(mén)承接“獲得信貸專(zhuān)班”“政府采購專(zhuān)班”兩項專(zhuān)班工作任務(wù)。由于我區無(wú)金融服務(wù)中心職能，此前與各金融機構無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，在不懂金融業(yè)務(wù)知識的前提下，多措并舉全力以赴，邊向銀行學(xué)習業(yè)務(wù)邊開(kāi)展工作。對專(zhuān)班考評任務(wù)進(jìn)行標準化、精細化拆解，兩個(gè)專(zhuān)班在每月的考核中均排名靠前。

各位代表，上述工作成績(jì)的取得，是區委正確領(lǐng)導的結果，是區人大依法監督和區政協(xié)民主監督的結果，也是全區各部門(mén)密切配合、拼搏奮斗的結果，成績(jì)來(lái)之不易，尤為值得珍惜。

在看到成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒認識到當前工作中面臨的問(wèn)題和困難。主要表現在：可用財力盤(pán)子較小，重點(diǎn)領(lǐng)域支出有增無(wú)減，財政收支矛盾不斷加??；預算管理中存在統籌力度不大、預算績(jì)效評價(jià)結果運用不夠等問(wèn)題。對于這些問(wèn)題，我們將積極采取措施逐步加以解決。?????????????

三、2023年預算安排（草案）

2023年是全面落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是全面建設社會(huì )主義現代化國家、進(jìn)軍第二個(gè)百年奮斗目標的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施“十四五”規劃承上啟下的重要一年。編制好2023年預算、做好各項財政工作，對于促進(jìn)我區振興高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

（一）2023年財政經(jīng)濟形勢分析

國家優(yōu)化新冠疫情防控措施，經(jīng)濟即將全面復蘇，省市對國家政策的貫徹落實(shí)，將會(huì )在各方面出臺更加積極、靠前有利的經(jīng)濟穩定的政策，這些都為我區經(jīng)濟持續健康發(fā)展帶來(lái)好的預期。但2023年財政收支矛盾仍然非常突出。收入方面，世紀疫情沖擊下,經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見(jiàn)的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,經(jīng)濟持續恢復的基礎尚不牢固,財政收入增長(cháng)仍將面臨較大壓力。支出方面，加快構建新發(fā)展格局，解決好教育、養老、醫療衛生、困難群眾救助等重點(diǎn)民生實(shí)事，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)等都需要財政予以重點(diǎn)保障。因此，我們既要看到經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面，也要看到各類(lèi)風(fēng)險挑戰依然存在，既要正視困難，更要堅定信心，保持定力，積極穩妥、科學(xué)合理地安排。 ???

（二）2023年財政預算安排的指導思想

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以中央、省委經(jīng)濟工作會(huì )議精神為指引，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞建設“首善、實(shí)力、魅力、和諧”尖山區工作目標，以“三航行動(dòng)”為引領(lǐng)，以“四個(gè)體系”為抓手，大力實(shí)施“五區建設”發(fā)展戰略，加快構建新發(fā)展格局，著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，積極培植壯大財源規模，持續做好財政收入組織工作；堅持勤儉節約、精打細算，全面落實(shí)黨政機關(guān)要堅持過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結構，提高支出效率；全面深化預算管理制度改革，強化預算約束和績(jì)效管理，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險，推進(jìn)財政治理體系和治理能力現代化，為促進(jìn)我區經(jīng)濟社會(huì )平穩健康發(fā)展提供有力保障。

（三）2023年財政預算擬安排如下

（1）一般公共預算

2023年尖山區一般公共財政預算收入預計完成18,531萬(wàn)元，同比增長(cháng)10%，加上上級補助收入6,869萬(wàn)元,2023年尖山區財政總收入25,400萬(wàn)元；2023年尖山區一般公共預算支出預計完成22,570萬(wàn)元,上解支出2,830萬(wàn)元，收支平衡。?

（2）政府性基金預算

全區政府性基金上年結轉30萬(wàn)元，全區政府性基金預計支出30萬(wàn)元，收支平衡。

（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算上年結轉1,151萬(wàn)元,全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算預計支出1,151萬(wàn)元，收支平衡。

需要說(shuō)明的是，受財力和區級財政不做赤字預算限制，有部分支出無(wú)法在公共財政預算中安排，需要通過(guò)爭取上級財力補助予以解決。

四、2023年財政主要工作安排

2023年，財政部門(mén)將深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞區委總體要求和本次會(huì )議審議批準的預算，細化措施，狠抓落實(shí)，確保全年預算目標順利完成。

（一）以增收節支為根本，助力經(jīng)濟平穩運行

持續抓牢組織收入、爭取支持兩條主線(xiàn)，不斷做大財政蛋糕。一是依法依規組織收入。加強財政、稅務(wù)等部門(mén)配合，找準財稅征管的工作重點(diǎn)和新的稅收增長(cháng)點(diǎn)，加強稅收、非稅執收部門(mén)協(xié)調配合，深挖增收潛力，確保實(shí)現一般公共預算收入增長(cháng)10％的目標。二是加大向上爭取支持力度。搶抓中央和省、市大力推進(jìn)穩增長(cháng)政策窗口，深入研究上級支持地方經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，以“爭政策、爭項目、爭資金”為著(zhù)力點(diǎn)，深入挖掘我區優(yōu)勢條件，加大向上溝通匯報工作力度，大力爭取上級政策和資金的傾斜。三是嚴格預算剛性約束。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅持以收定支、量入為出，強化支出標準建設，有保有壓的分配機制，大力壓減一般性支出，把有限的資金用到“刀刃”上。

（二）以產(chǎn)業(yè)升級為重點(diǎn)，增強經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)能

推動(dòng)積極的財政政策更加精準、可持續，保障經(jīng)濟運行保持在合理區間。一是支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。用足用好各項財稅金融政策，在重大項目引進(jìn)、先進(jìn)裝備制造業(yè)、現代服務(wù)業(yè)等方面加大扶持。二是繼續落實(shí)稅費優(yōu)惠政策。落實(shí)落細各項減稅降費舉措，加強監管力度，持續激發(fā)市場(chǎng)活力和經(jīng)濟競爭力。

（三）以民生保障為導向，全面優(yōu)化支出結構

牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，著(zhù)力補齊民生短板，更好滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要。一是完善社會(huì )保障體系。按照政策要求，落實(shí)疫情防控經(jīng)費，保障人民健康安全，提高應對突發(fā)重大公共衛生事件的能力和水平；充分發(fā)揮專(zhuān)項資金使用效益，穩定就業(yè)形勢；落實(shí)城鄉低保、特困人員供養、孤兒基本生活、退役軍人安置等各項工作。二是支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。堅持把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰略位置，加快縮小校際差距，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠，完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，支持實(shí)施義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善和能力提升計劃，推進(jìn)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。三是加大城鄉建設投入。加快推進(jìn)老舊小區改造和棚改安置，做好各項目收尾工作；大力推進(jìn)城鄉生活垃圾分類(lèi)工作；完善城區基礎設施，新修背街巷路，保持綠化覆蓋率在42.5%以上。

（四）以深化改革為抓手，切實(shí)提升財政效能

一是推進(jìn)預算管理制度改革。細化落實(shí)預算指標核算管理、項目全生命周期管理、支出標準體系建設等改革要求，實(shí)現預算管理制度改革與預算管理一體化系統建設動(dòng)態(tài)銜接、深度融合。二是健全預算績(jì)效管理體系。將預算收支全面納入績(jì)效管理，依托信息化手段，對各預算部門(mén)的核心績(jì)效指標體系實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。完善事前績(jì)效評估機制，提高績(jì)效目標設定的科學(xué)性和規范性。三是持續加強財政風(fēng)險防控。密切關(guān)注財政經(jīng)濟形勢，加強財政運行監控，統籌配置、調度財政資源，堅決兜牢“三?！钡葎傂灾С龅拙€(xiàn)，保障財政平穩運行、健康可持續發(fā)展，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn)。

各位代表，使命重在擔當，實(shí)干成就未來(lái)。在實(shí)現第二個(gè)百年奮斗目標的新征程上，我們要牢牢堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，在區委的堅強領(lǐng)導和區人大依法監督、區政協(xié)民主監督下，緊緊圍繞本次會(huì )議批準的預算，守正創(chuàng )新，踔厲奮發(fā)，埋頭苦干，勇毅前行，狠抓落實(shí)促發(fā)展、精準施策提效能，以扛起新?lián)?、展現新作為的實(shí)際成效和過(guò)硬成果，為推動(dòng)新時(shí)代我區全面振興全方位振興作出新的更大貢獻！

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